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Bibliothèque et Archives Canada Plan d’affaires 2008 - 2011

Situation financière

L'augmentation du financement permanent de BAC est attribuable surtout au financement obtenu pour la charge de travail accrue découlant de la mise en oeuvre de la nouvelle Loi sur la responsabilité fédérale, ainsi que pour le financement servant à exploiter le Musée du portrait du Canada et tenant compte de l'inflation. La répartition budgétaire de BAC demeure relativement inchangée, 70 % du budget étant affecté aux dépenses pour le personnel. Le financement temporaire diminuera au cours des trois prochaines années en raison de l'élimination probable de projets précis, dont des installations provisoires pour la collection, une installation de préservation de documents à base de nitrate et le Musée du portrait du Canada.

Les graphiques suivants présentent la situation financière de Bibliothèque et Archives Canada selon la nature des dépenses et par activités de programmes et projets d'immobilisation pour les trois prochaines années. En plus de ces montants, BAC prévoit également pour chaque année 1,746 millions de dollars en subventions et contributions et 550 000 $ de recettes affectées aux dépenses. Grâce à divers moyens, BAC recherche toujours activement du financement supplémentaire à l'appui de ses priorités. Ainsi, les autorisations finales peuvent varier par rapport à celles du Budget principal des dépenses.

Budget principal des dépenses  - 
Fonctionnement
(en milliers de $)

Budget principal des dépenses  -  Fonctionnement (en milliers de $)

ETP
2008-2009
1 143

  2008-2009 en milliers 2009-2010 en milliers 2010-2011 en milliers
Permanent / Personnel 64 997 64 997 64 997
Permanent / Autres frais de fonctionnement 23 874 23 874 23 874
Temporaire (Fonctionnement) 12 496 6 305 0
Projets d'immobilisation 43 186 1 185 1 185
Régime d'avantages sociaux des employés (Permanent & Temporaire) 11 853 11 692 11 375


Budget principal des dépenses - Fonctionnement
Par activités de programmes et projets d’immobilisation
(en milliers de dollars)

Activités de programmes ETP
2008-09
1.1 Gérer la disposition des documents du gouvernement du Canada à valeur continue 173
1.2 Gérer le patrimoine documentaire qui présente un intérêt pour le Canada 628
1.3 Faire connaître le patrimoine documentaire et le rendre accessible pour fins d’utilisation 342

En 2008-2009, BAC dispose d’un budget de 156 millions de dollars, dont 43 millions sont consacrés à des projets d’immobilisation et 12 millions constituent du financement temporaire. BAC emploie 1 143 employés à temps plein. Dans le diagramme suivant, le budget est réparti par activités de programmes.

Budget principal des dépenses - Fonctionnement Par activités de programme et projets d’immobilisation (en milliers de dollars)

  2008-2009 en milliers 2009-2010 en milliers 2010-2011 en milliers
1.1 Gérer la disposition des documents du gouvernement du Canada à valeur continue 12 002 13 379 13 710
1.2 Gérer le patrimoine documentaire qui présente un intérêt pour le Canada 63 860 62 777 59 444
1.3 Faire connaître le patrimoine documentaire et le rendre accessible pour fins d'utilisation 37 358 30 712 27 092
Projets d'immobilisation 43 186 1 185 1 185


Budget principal des dépenses  -  Fonctionnement permanent
Par activités de programmes et projets d’immobilisation
(en milliers de $)

Cette dernière série de graphiques présente la répartition du financement permanent par activités de programmes, sans le régime d’avantages sociaux des employés. Le budget permanent de BAC est de 90 millions de dollars.

Budget principal des dépenses  -  Fonctionnement permanent Par activités de programmes et projets d’immobilisation (en milliers de $)

  2008-2009 en milliers 2009-2010 en milliers 2010-2011 en milliers
1.1 Gérer la disposition des documents du gouvernement du Canada à valeur continue 10 600 11 842 12 140
1.2 Gérer le patrimoine documentaire qui présente un intérêt pour le Canada 50 118 52 407 52 532
1.3 Faire connaître le patrimoine documentaire et le rendre accessible pour fins d'utilisation 28 153 24 622 24 199
Projets d'immobilisation 1 185 1 185 1 185

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